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2017年度日照機場建設推進工作辦公室決算

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2017年度日照機場建設推進工作辦公室決算


目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、2017年度部門決算情況說明

二、重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況


一、 部門職責

日照機場建設推進工作辦公室負責日照機場建設的組織協調、項目推進等工作。

二、 機構設置

此次決算包括:日照機場建設推進工作辦公室。本科室為科級單位,無內部機構科室設置。


第二部分 2017年度部門決算表


第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明


一、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2017年度收、支總計20.52萬元。與2016年相比,收、支總計各減少102.26萬元,減少83.29%。主要是機場建設工作基本完成無項目支出,人員調整變動等引起財政撥款收入與一般公共服務支出減少,使總收支減少。

(二)收入決算情況

本年收入合計18.66萬元,其中:財政撥款收入18.66萬元,占100%;上級補助收入 0.00萬元,占0.00 %;其他收入 0.00萬元,占0.00%。

(三)支出決算情況

本年支出合計17.07萬元,其中:基本支出17.07萬元,占100%;項目支出0.00萬元,占0.00 %;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收、支總計20.52萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少102.26萬元,減少83.29%。主要是機場建設工作基本完成無項目支出,人員調整變動等引起財政撥款收入與一般公共服務支出減少,使總收支減少。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出17.07萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少65.16萬元,減少79.24 %。主要機場建設工作基本完成無項目支出,人員調整變動等引起財政撥款收入與一般公共服務支出減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出17.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出17.07萬元,占100%;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為32.17萬元,支出決算為17.07萬元,完成年初預算的53.06%。決算數小于初預算數的主要原因人員變動。

其中:

(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。主要反映用于工資福利支出和商品服務支出。年初預算為32.17萬元,支出決算為17.07萬元,完成年初預算的53.06%。決算數小于預算數主要原因是日照機場建設推進工作辦公室人員調出。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算17.07萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費15.05萬元,主要包括:基本工資8.50萬元、獎金績效工資6.55萬元。

公用經費2.02萬元,主要包括:辦公費1.09萬元、公務接待費0.18萬元、公務用車運行維護費0.75萬元。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2017年度本部門沒有政府性基金財政撥款收支。

(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為 0.93萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費0.75萬元,公務接待費0.18萬元。

2017年“三公”經費決算比年初預算數減少2.07萬元,主要原因是機場建設工作基本完成,公務出行較少。其中:因公出國(境)費增加0萬元、公務用車購置及運行費減少2.25萬元、公務接待費增加0.18萬元。公務用車購置及運行費增減少的主要原因是機場建設工作基本完成,公務出行減少。公務接待費增加的主要原因是機場發展通用航空業務增加招商工作。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2017年使用財政撥款安排0單位,因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費0萬元。2017年日照機場建設推進工作辦公室使用財政撥款購置公務用車 0輛;公務用車運行維護費0.75萬元。主要用于車輛保險及日常維護。2017年日照機場建設推進工作辦公室財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1 輛。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2017年公務接待費0.18萬元,全部為國內公務接待,主要用于發展通用航空業務增加的招商工作。共計接待1 批次,18人次。


二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

日照機場建設推進工作辦公室屬事業單位,無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明

本年度內日照機場建設推進工作辦公室無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明

截至2017年底,本部門共有車輛1輛,其中,公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。

本部門無績效自評項目和重點績效評價項目



第四部分 名詞解釋


一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。按現行管理制度,部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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